1. ΣΚΟΠΟΣ
Με την παρούσα διαδικασία καθορίζονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τον έλεγχο και την αξιολόγηση όλων των διεργασιών παραγωγής.
1.1 Η διαδικασία αυτή περιγράφει τον τρόπο παρακολούθησης, μέτρησης και ανάλυσης κατάλληλων δεδομένων με σκοπό να αποδεικνύεται η καταλληλότητα και η αποτελεσματικότητα του Σ.Δ.Π.
1.2 Στόχος της μέτρησης και ανάλυσης δεδομένων που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της παρακολούθησης είναι η αξιολόγηση των σημείων του ΣΔΠ τα οποία μπορούν να βελτιωθούν και η καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών / διεργασιών που οδηγούν στην αρτιότερη και επιθυμητή λειτουργία της εταιρείας.
2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Εφαρμόζεται στα τμήματα ή τους τομείς στους οποίους διενεργούνται κατάλληλες διεργασίες
οι οποίες επηρεάζουν την ποιότητα των προς παράδοση προϊόντων
3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
Σχετική Οδηγία εργασίας
4. ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
Για την τήρηση της παρούσας διαδικασίας αρμόδιοι είναι οι υπεύθυνοι των τομέων που διενεργείται η εκάστοτε διεργασία, καθώς και ο Διευθυντής Παραγωγής
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η Εταιρεία έχει θέσει σε εφαρμογή μηχανισμούς παρακολούθησης μετρήσεις και ανάλυσης οι οποίοι έχουν σαν αποτέλεσμα:
α. Την εξασφάλιση της συμμόρφωσης των εμπορεύσιμων προϊόντων σε σχέση με προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις ( παραλαβή, έλεγχος, αποθήκευση, εκτέλεση παραγγελιών, διαχείριση επιστρεφομένων).
β. Την εξασφάλιση της συμμόρφωσης του Σ.Δ.Π ως προς την πολιτική για την ποιότητα και την επίτευξη των στόχων που θέτει η διοίκηση (εσωτερικές επιθεωρήσεις, ανασκόπηση Σ.Δ.Π., εκπαίδευση προσωπικού).
γ. Την αντιμετώπιση των αιτιών που οδηγούν σε μη συμμορφώσεις και την ελαχιστοποίηση αυτών (παράπονα πελατών, μη συμμορφώσεις και διορθωτικές ενέργειες).
δ. Την ικανοποίηση των πελατών της (παράπονα πελατών, μέτρηση ικανοποίησης πελατών).
5.1 Σαν διεργασία ορίζεται οποιαδήποτε θερμική ή άλλου είδους κατεργασία (βαφή κ.λ.π.) μετά το πέρας της οποίας δεν είναι δυνατόν το υλικό που την υπέστη να μετρηθεί για την αποτελεσματικότητά της και η οποία επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα του τελικού προϊόντος.
5.2 Για παρόμοιες διεργασίες (όπως ορίζονται από την παράγραφο 5.1) υπάρχουν σαφής οδηγίες εργασίας που έχουν διανεμηθεί στους κατάλληλους χειριστές, οι οποίες περιγράφουν με πληρότητα την λειτουργία του απαραίτητου εξοπλισμού, τις κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες και τους τρόπους υλοποίησης της συγκεκριμένης διεργασίας.
5.3 Το Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας και συγκεκριμένα ο Προϊστάμενος Ελέγχου Ποιότητας καθορίζει εκείνα τα κριτήρια που θα αποδεικνύουν τη σωστή τέλεση της συγκεκριμένης διεργασίας.
5.4 Ο χειριστής ή ο υπεύθυνος του τομέα που τελείται η συγκεκριμένη διεργασία, σε τακτά χρονικά διαστήματα και όχι μεγαλύτερα του ενός μήνα, εκτός εάν διαφορετικά έχει οριστεί, θα προβαίνει σε έλεγχο της διεργασίας συμπληρώνοντας κατάλληλα το έντυπο “Αναφορά Ελέγχου Διεργασίας”.
5.5 Σε περιπτώσεις μη-συμμόρφωσης το παραπάνω έντυπο διαβιβάζεται στον Προϊστάμενο Ελέγχου Ποιότητας ο οποίος αποφασίζει ανάλογα, για την συνέχιση ή όχι της αντίστοιχης διεργασίας.
Σε άλλη περίπτωση το έντυπο φυλάσσεται στο Κεντρικό Αρχείο του Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας.
5.5 Όλες οι διεργασίες υπόκεινται σε ανασκόπηση κατά την διενέργεια Επιθεωρήσεων του Συστήματος Ποιότητας από το Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας.
6.ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κατά την ανασκόπηση του Σ.Δ.Π. ο Διαχειριστής με τον Υ.Δ.Π. μπορεί να θέσουν σε εφαρμογή δείκτες απόδοσης – τεχνικές στατιστικής με σκοπό τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων διεργασιών – διαδικασιών του Σ.Δ.Π καθώς και την επίδοση αυτού.
Η εταιρεία χρησιμοποιεί τους εξής δείκτες απόδοσης για την μέτρηση των διεργασιών της: την επίδοση της διεργασίας παράδοσης των παραγγελιών στους πελάτες, την αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμικού, το κόστος διεργασιών. Ως δεδομένα χρησιμοποιούνται ο χρόνος υλοποίησης μιας διεργασίας, ο αριθμός λαθών ανά εργαζόμενο, τα αποθηκευμένα προϊόντα.
Οι δείκτες απόδοσης – τεχνικές στατιστικής μπορούν να προταθούν από τους υπεύθυνους τμημάτων ή και από τους υπεύθυνους εκτέλεσης των ενεργειών όπως αυτές περιγράφονται στις διαδικασίες του ΣΔΠ. αρκεί να έχουν εγκριθεί από τη Διοίκηση.
7.ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
Για την παρακολούθηση της διεργασίας παράδοσης των παραγγελιών στους πελάτες χρησιμοποιείται ως δείκτης το ποσοστό παραγγελιών που παραδίδονται στο συμφωνημένο χρόνο και συμπληρώνεται το έντυπο μετρήσεις διεργασιών – ΔΠ 9 Ε1.
Με την συμπλήρωση του εντύπου αυτού στο τέλος κάθε μήνα η εταιρεία παρακολουθεί την επίδοση της σχετικής διεργασίας και είναι σε θέση να κρίνει την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της ή την εφαρμογή προληπτικής ενέργειας, αν απαιτείται.
8. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
ΔΠ 9 Ε1 διατηρείται από τον ΥΔΠ