1. ΣΚΟΠΟΣ
Με την παρούσα διαδικασία καθορίζονται όλες οι ενέργειες που εφαρμόζονται κατά την επιθεώρηση και τον έλεγχο των εισερχομένων, ενδιαμέσων και τελικών προϊόντων και υλικών ώστε αυτά να είναι σε συμφωνία με τα πρότυπα, τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του πελάτη.
2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Εφαρμόζεται σε όλα τα υλικά ή /και προϊόντα τα οποία διακινούνται στην εταιρεία και προέρχονται από προμηθευτή, από υποκατασκευαστή αλλά και από οποιονδήποτε τμήμα ή τομέα της εταιρείας.
3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
Οδηγία Ελέγχου Υλικών
Αποτελέσματα Ελέγχου Υλικών
4. ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
Για την εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας αρμόδιοι είναι οι υπεύθυνοι των τομέων, Εισερχομένων Υλικών, όλων των τομέων της Παραγωγής καθώς και του τμήματος Ελέγχου Ποιότητας. Τη συνολική ευθύνη για την τήρηση της διαδικασίας την έχει ο Προϊστάμενος Ελέγχου Ποιότητας της εταιρείας.
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας της εταιρείας απαιτεί και διασφαλίζει την χρήση μόνο εγκεκριμένων αναλωσίμων υλικών και προϊόντων.
Τα εισερχόμενα στην εταιρία προϊόντα υποβάλλονται σε ελέγχους από το προσωπικό του τμήματος Αποθήκης. Οι έλεγχοι κατά την άφιξη των προϊόντων περιγράφεται από την Διαδικασία ΔΠ 15, “Χειρισμός, Αποθήκευση, Διατήρηση, Συσκευασία, Παράδοση”.
Την ευθύνη της επιλογής των κατασκευαστικών οίκων που θα εκπροσωπούνται από την εταιρία έχει αποκλειστικά ο Γενικός Διευθυντής ο οποίος ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των ελέγχων των εισερχομένων προϊόντων από τι τεκμηριωμένες ενέργειες του προσωπικού της Αποθήκης. Κατά την εισαγωγή προϊόντων στην Αποθήκη τα προϊόντα αναγνωρίζονται κατάλληλα και διαχωρίζονται ως κατάλληλα – συμμορφούμενα και μη με την χρήση κατάλληλων ετικετών
Οι έλεγχοι αναλυτικά που γίνονται:
Q1 : Έλεγχος Εισερχομένων Υλικών
Q2 : Έλεγχος Ενδιαμέσων Υλικών (κατά την παραγωγή)
Q3 : Έλεγχος Τελικών Προϊόντων
5.2
5.2.1 Q 1: Έλεγχος Εισερχομένων Υλικών
Το Εμπορικό / Οικονομικό τμήμα με την έκδοση της “Αίτησης Παραγγελίας” ενημερώνει τον τομέα Εισερχομένων Υλικών που έχει και την συνολική ευθύνη του ελέγχου των εισερχομένων.
Ο υπεύθυνος του κάθε τομέα παραγωγής συνεργάζεται με τον τομέα Εισερχομένων για την και παραλαβή και ποιοτικό έλεγχο των υλικών σύμφωνα με την “Αίτηση Παραγγελίας” και την “Οδηγία Ελέγχου Υλικών” (όπου και εάν απαιτείται) και εκδίδει το έντυπο “ Αποτελέσματα Ελέγχου Υλικών” το οποίο και προωθείται στο τμήμα Ελέγχου Ποιότητας για έγκριση .
Κατόπιν αρχειοθετείται και φυλάσσεται στον τομέα Εισερχομένων Υλικών.
Σε περιπτώσεις μη-συμμόρφωσης των εισερχομένων υλικών με την “Αίτηση Παραγγελίας” ή/και την “Οδηγία Ελέγχου Υλικών” ο υπεύθυνος του τομέα Εισερχομένων εκδίδει έντυπο “Αναφορά-Χειρισμός μη-συμμόρφωσης” και το προωθεί στο τμήμα Ελέγχου Ποιότητας για περαιτέρω χειρισμούς και ενέργειες.
5.2.2 Q2: Έλεγχος Ενδιαμέσων Προϊόντων
Προϊόντα και υποσυγκροτήματα ελέγχονται κατά τα ενδιάμεσα στάδια της παραγωγής. Οι έλεγχοι διενεργούνται με την ευθύνη του υπεύθυνου κάθε τομέα υπό την επίβλεψη και έγκριση του Προϊστάμενου Ελέγχου Ποιότητας. Οι έλεγχοι γίνονται χρησιμοποιώντας “Οδηγίες Ελέγχου Υλικών”, Διαδικασίες Παραγωγής Μηχανημάτων πρότυπα και προδιαγραφές όπου απαιτούνται.
Σε περιπτώσεις μη-συμμόρφωσης των ενδιαμέσων υλικών με τις “Οδηγίες Ελέγχου Υλικών” ο υπεύθυνος του τομέα εκδίδει έντυπο “Αναφορά-Χειρισμός μη-συμμόρφωσης” και το προωθεί στο τμήμα Ελέγχου Ποιότητας για περαιτέρω χειρισμούς και ενέργειες.
Τα μη-συμμορφούμενα προϊόντα συνοδευόμενα με τα κατάλληλα έντυπα, αφού σημανθούν κατάλληλα (βλ. Διαδικασία 12.0) δεσμεύονται μέχρι να επιδιορθωθούν και να ελεγχθούν προσεκτικά.
5.2.3 Q3 :Έλεγχος Τελικών Προϊόντων
Όλα τα τελικά προϊόντα, μηχανήματα, εξαρτήματα κ.λ.π. ελέγχονται επισταμένως για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση τους με τις προδιαγραφές ή/και τις απαιτήσεις του πελάτη (Σύμβαση) πριν από τη διαδικασία Συσκευασία-Φόρτωση-Παράδοση.
Επίσης εξακριβώνεται αν τα παραπάνω προϊόντα έχουν περάσει όλους τους Ελέγχους Ενδιαμέσων Προϊόντων που προβλέπεται από το φασεολόγιο να ικανοποιούν όπου αυτοί προδιαγράφονται από το σύστημα ποιότητας.
Παράλληλα εκδίδεται έντυπο “Αποτελέσματα Ελέγχου Τελικών Προϊόντων από τον υπεύθυνο του τομέα και προωθείται στο Προϊστάμενο Ελέγχου Ποιότητας.
Σε περιπτώσεις μη-συμμόρφωσης των τελικών προϊόντων με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του πελάτη ο υπεύθυνος του τομέα εκδίδει έντυπο “Αναφορά-Χειρισμός μη-συμμόρφωσης” και το προωθεί στο τμήμα Ελέγχου Ποιότητας για περαιτέρω χειρισμούς και ενέργειες.
Τα μη-συμμορφούμενα προϊόντα συνοδευόμενα με τα κατάλληλα έντυπα, αφού σημανθούν κατάλληλα (βλ. Διαδικασία 12.0) δεσμεύονται μέχρι να επιδιορθωθούν και να ελεγχθούν προσεκτικά.
5.3 Σε περιπτώσεις που υλικά/προϊόντα κυρίως κατά τη φάση Ελέγχου Εισερχομένων που προορίζονται για τους τομείς παραγωγής, πρέπει να αποδεσμευτούν/διατεθούν άμεσα λόγω επειγόντων παραγωγικών αναγκών, θα σημανθούν ανάλογα (παρτίδες) ώστε να είναι δυνατή η ανάκλησή τους σε περιπτώσεις που δεν συμμορφώνονται με καθορισμένες προδιαγραφές.
5.4 Τέλος σε περιπτώσεις προϊόντος ή ομάδας προϊόντων που δεν ακολουθεί τη ροή των ελέγχων ποιότητας που φαίνεται στην παρ. 5.1 της παρούσης επειδή συμβατικά ορίζεται διαφορετικά, το Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας είναι αρμόδιο να προετοιμάσει «Σχέδιο Ελέγχου Ποιότητας» υπό μορφή έκθεσης το οποίο θα υποβληθεί για έγκριση από το Γενικό Διευθυντή και τον Εκπρόσωπο του πελάτη.